目       录

  第一部分   市科学技术局部门情况说明

    一、主要职责
    二、机构设置及人员情况

 第二部分 市科学技术局2019年度部门决算公开表

 一、收入支出决算总表
 二、收入决算表
 三、支出决算表
 四、财政拨款收入支出决算总表
 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 第三部分 市科学技术局2019年度部门决算情况说明
 一、收入支出决算总体情况及收支增减变化情况说明
 二、收入决算情况说明
 三、支出决算情况说明
 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况增减变化原因的说明

    八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

    1.机关运行经费支出情况

  2、一般性支出情况

3.政府采购支出情况

    4.国有资产占有情况

   第四部分 专业名词解释

  第五部分 附件:2019年度部门整体支出绩效评价报告

 一、部门职责及机构设置情况

（一）基本情况

1．主要职能。贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟订全市科技发展、引进国外及国内智力规划和政策并组织实施。统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全市重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策，组织实施科普计划。统筹推进国家创新型城市建设。牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。拟订全市基础研究规划、政策和标准并组织实施。组织协调市级重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织市重点实验室等重大科技创新基地建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。编制市级重大科技项目计划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。牵头市级技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展。统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流。指导相关部门和县市区对外科技合作与科技人才交流工作。负责引进国外和国内智力工作。拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立国外和国内高层次科技创新人才、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高层次科技创新人才队伍建设。负责科学技术奖、潇湘友谊奖等推荐工作。负责推荐国家、省自然科学基金项目。负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。完成市委、市政府交办的其他任务。职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的市级科技管理平台，减少科技计划项目配置中的重复、分散、封闭、低效现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹市内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

2．机构情况。市科技局是衡阳市政府管理全市科技工作的正县级行政单位。根据编委核定，我局内设科室11个，所属事业单位3个。内设科室分别是：办公室、政策法规科、发展规划科、监督管理科、高新技术发展科、农村与社会发展科技科、基础研究与成果转化科、专家服务与科技合作科、组织人事科、机关党委、离退休人员管理服务科。

所属事业单位3个，分别是：市科技信息研究所（财政全额拨款事业单位）、市生产力促进中心（财政全额拨款事业单位）、市科技服务开发中心（自收自支事业单位）。

3．人员情况。市科技局（含信息所及生产力促进中心）现有在编在岗干部职工56人，离休人员2人，退休人员53人，临时人员4人。因2019年离、退休人员的离、退休费分别由市老干局、市社保处统一管理，故离、退休人员未填列“离休费”、“退休费”。

4、决算单位构成。市科技局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级决算。

 二、2019年度部门决算公开表

公开表格01-08表附后

 三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况及收支增减变化情况说明。

2019年度收入合计1663.87万元，比上年减少204.19万元，减少10.9%。2019年度支出合计1744.36万元，比上年减少209.19万元，减少10.7%。收入、支出减少的主要原因:2019年6月机构改革，知识产权局职能划入市市场监督管理局，市地震局整建制转至市应急管理局，人员减少、工作职能调整，财政经费预算与支出也随之减少。

（二）收入决算情况说明

2019年度收入合计1663.87万元，比上年减少204.19万元，减少10.9%，主要原因为2019年6月机构改革，知识产权局职能划入市市场监督管理局，市地震局整建制转至市应急管理局，人员减少、工作职能调整。其中：财政拨款收入1621.32万元，占97.4%；其他收入42.55万元，占2.6%。

（三）支出决算情况说明

2019年度支出合计1744.36万元，比上年减少209.19万元，减少10.7%，主要原因为2019年6月机构改革，知识产权局职能划入市市场监督管理局，市地震局整建制转至市应急管理局，人员减少、工作职能调整。其中：基本支出1247.54万元，占71.5%；项目支出496.82万元，占28.5%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入合计1621.32万元，比上年减少116.71万元，减少6.7%。2019年财政拨款支出合计1613.4万元，比上年减少310.86万元，减少16.2%。主要原因为2019年6月机构改革，知识产权局职能划入市市场监督管理局，市地震局整建制转至市应急管理局，人员减少、工作职能调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出年初预算1644.63万元，支出决算数为1613.4万元，完成年初预算的98.1%。包括：工资福利支出847.08万元;对个人和家庭的补助144.58万元;商品和服务支出389.54万元;对企业补助232.2万元，为专利补助经费。决算数小于预算数的主要原因:2019年6月机构改革，知识产权局职能划入市市场监督管理局，市地震局整建制转至市应急管理局。

2、财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1613.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类)214.69万元，占比13.31%；科学技术支出（类）1200.51万元，占74.41%，社会保障和就业支出（类）71.64万元，占4.44%；卫生健康支出（类）83.58万元，占5.18%；住房保障支出（类）42.98万元，占2.66%

3、科学技术支出财政拨款支出决算具体情况

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事物（款）行政运行（项）年初预算714.11万元，支出决算为860.43万元，完成年初预算的120.49%，决算数大于初预算数的主要原因是：年中追加指标。

（2）科学技术支出（类）科学技术管理事物（款）一般行政管理事务（项）年初预算0万元，支出决算为28.57万元，决算数大于初预算数的主要原因是：年中追加指标。

（3）科学技术支出（类）科学技术管理事物（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算65万元，支出决算为78.73万元，完成年初预算的121.12%，决算数大于初预算数的主要原因是：年中追加指标。

（4）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）年初预算0万元，支出决算为10.43万元，决算数大于初预算数的主要原因是：年中追加指标。

（5）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算0万元，支出决算为6.35万元，决算数大于初预算数的主要原因是：上年结转指标。

（6）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算0万元，支出决算为95.74万元，决算数大于初预算数的主要原因是：上年结转指标。

（7）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算0万元，支出决算为120.26万元，决算数大于初预算数的主要原因是：年中追加指标。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1216.58万元，其中：人员经费991.66万元，占财政拨款基本支出的81.5%，公用经费224.92万元，占财政拨款基本支出的18.5%。主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费等日常公用支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况及增减变化原因的说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算41.7万元，支出决算8.02万元，完成预算的19.23%。其中：

1、因公出国（境）支出年初预算13.8万元，支出决算3.72万元，完成预算的27%，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次,为省科技厅组织赴德参加“技术转移体系建设助力科技型中小企业发展”培训活动，支出3.72万元，比上年减少0.13万元，减少的主要原因是根据相关部门批准因公参加出境培训的单次费用不同。

2、公务接待12批次、接待20人，公务接待支出年初预算8.9万元，支出决算0.27万元，完成预算的3.03%，比上年减少2.98万元，减少的主要原因2019年6月机构改革，知识产权局职能划入市市场监督管理局，市地震局整建制转至市应急管理局，公务接待减少。

3、公务用车保有量为1台，其中财政拨款的公务用车保有量为1台。公务用车购置及运行费（其中：公务用车运行维护费）支出年初预算19万元，支出决算4.03万元，完成预算的21.21%，比上年减少11.24万元，减少的主要原因一是机构改革，知识产权局职能划入市市场监督管理局，市地震局整建制转至市应急管理局，公务用车减少，二是事业单位公务用车改革,市科技信息研究所和市生产力促进中心公务用车取消。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算收支。

（九）预算绩效情况说明

1.预算配置方面。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率86.2%，不存在超编现象。“三公”经费预算与上年持平，变动率为0。重点工作办结率100%。

2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，预算完成率93.2%，除专项资金的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行相关事项的调整。

3.预算管理方面。我局2019年度公用经费控制率88.3%， “三公”经费控制率为18.5%，资金拨付严格按照审批程序和手续，预、决算信息及时进行公开，对预算实行动态管理，整体预算管理符合相关标准和要求，各类专项资金均明确相应管理办法，确保资金使用合规。

4.履职效益方面。2019年，我局积极改进工作作风，加强经费及资产管理，提高行政效率。通过社会调查，服务对象满意度高。2019年我局荣获衡阳市绩效考核目标管理优秀单位。

5.重点项目方面。严格按照专项资金使用范围，保证项目资金的专款专用。2019年度局项目实际支出496.82万元，年初项目支出预算为572.5万元。其中：专利试点和产业化推进项目年初预算500万元，实际支出200.37万元，完成年初预算的40.07%，原因为2019年6月机构改革，知识产权局合并至市市场监督管理局，其工作职能及项目经费随之划转至市市场监督管理局。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出224.92万元，比上年度减少8.74万元，减少的主要原因是机构改革，知识产权局职能划入市市场监督管理局，市地震局整建制转至市应急管理局。

2、一般性支出情况

2019年度科技局会议费0.13万元，主要是局工作会议支出；培训费0.41万元，主要是局开展脱贫攻坚等小范围的培训，人数56人。

3、政府采购支出情况2019年度政府采购支出60.4万元，其中：政府采购工程支出29.6万元，政府采购服务支出30.8万元。授予中小企业合同金额30.8万元，占政府采购支出总额的51%。无授予小微企业合同金额。

4、国有资产占有情况

截止2019年12月31日，市科技局资产总额为875.2万元，其中流动资产158.03万元，固定资产净值717.17万元，无形资产净值0万元，分别占比18%、82%。

截止2019年12月31日，市科技局固定资产原值1328.91万元，其中房屋及构筑物894.78万元;公务用车保有量为1台，均为一般公务用车，车辆资产63.93万元（事业单位2台公车涉改，车辆已经依规封存，因未进一步处置，故帐务未做相应处理）;单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单价100万元以上专用设备0台（套）。

 四、专业名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（六）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   五、附件:衡阳市科技局2019年部门整体支出绩效评价报告

               2019年度科技局部门决算公开表格