衡阳市规划科技信息中心

2021年部门预算和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费安排情况

（四）政府采购预算

（五）国有资产占有情况说明

（六）预算绩效目标说明

（七）“三公”等经费预算说明

（八）其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

一、 部门职能职责

根据衡编办【2013】14号文件，衡阳市规划科技信息中心其主要工作任务如下：

（一）承担城乡规划信息化建设任务，负责建设、管理、应用和维护城乡规划信息网络系统和衡阳市城乡规划局网站。

（二）承担城乡规划信息数据库建设，负责规划基础测绘数据、规划成果数据、规划审批资料等各类信息数据的收集、整理、入库和维护。

（三）负责规划项目审批前置技术论证和咨询；负责规划项目公示公告。

（四）负责规划设计、日照分析、景观分析、交通影响评价等各类规划技术服务；承担其他创新规划审批和管理中的辅助工作。

（五）负责规划信息新技术的开发、创新、推广和应用，参与各类业务培训以及开展对外技术交流。

二、机构设置

规划科技信息中心属于公益二类财政差额拨款事业单位，事业编制22人，现在职人员15人，退休人员2人，

 三、部门收支概况

2021年部门预算收入为128.63万元；支出为297.09事业运行的经费。

    具体安排如下：

基本支出：2021年年初预算数为128.63万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、基本养老保险、住房公积金等人员经费。

预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为128.63万元，比上年增加0.99万元，主要原因规划科技信息中心从2018年11月起取消了收费项目，暂无其他资金来源。

    （三）机关运行经费安排情况：无

（四)政府采购预算：无

（五）国有资产占有情况说明：截止2021年2月24日，本部门共有小西门门面1平方米。

（六）预算绩效目标说明：因规划科技信息中心面临改革，暂未出新的三定方案，现暂无预算绩效目标。

（七）“三公”等经费预算：2021年“三公”经费预算数1万元，其中：公务接待费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2021年公务用车购置数0台。会议费预算数0万元、培训费预算数1万元。

2021年“三公”经费预算数1万元，比上年减少2万元其中：

1.公务接待费0万元，比上年减少0万元，主要是公务接待人数和批次减少；

2.公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元，已取消公务用车；

3.因公出国（境）费0万元，与上年相同。

2021年会议费预算数0万元，比上年减少0万元，主要原因是会议费由市局统一组织；培训费预算数1万元，跟去年相同。

（八）其他事项。

四、名词解释：

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

表十：项目绩效目标申报表

表十一：专项资金绩效目标申报表

表十二：部门整体支出绩效目标申报表

xx衡阳市部门预算公开套表